中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1） 貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

（2）貫徹黨中央以及省、市、區(qū)委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

（3）加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（4）了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

（6）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（7）指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

（8）落實中央和區(qū)級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強政治安全研究、法治江川建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（9）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（10）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會是行政單位，屬于1級預(yù)算單位，年末獨立核算機構(gòu)1個，下設(shè)辦公室、政工室、維穩(wěn)指導(dǎo)股等科室。

（三）重點工作概述

1、深化平安建設(shè)。持續(xù)深入開展平安創(chuàng)建。以點帶面，加快“雪亮工程”建設(shè)，筑牢社會治安立體防控體系，持續(xù)推進各級綜治中心建設(shè)，深化網(wǎng)格化服務(wù)管理，完善矛盾糾紛多元化解機制，夯實平安創(chuàng)建基層基礎(chǔ)，推動由治安“小平安”向社會“大平安”提升。加強群防群治組織建設(shè)。以“打防結(jié)合、預(yù)防為主，專群結(jié)合、依靠群眾”為主線，積極探索群防群治在治安管理中的防范作用，充實群防群治隊伍力量，完善村、組、戶三級治安防范網(wǎng)絡(luò)，營造“行業(yè)群體集成聯(lián)防，單元個體聯(lián)戶聯(lián)防、警民協(xié)同聯(lián)動聯(lián)防”的良好氛圍，推動全區(qū)治安防范社會化和多元化。

2、提升群眾安全感滿意度。把提升公眾安全感作為政法綜治工作的出發(fā)點和落腳點，以提升群眾安全感滿意度為抓手，嚴厲打擊違法犯罪，深入開展社會治安重點地區(qū)和突出治安問題排查整治，切實整治群眾反映強烈的治安問題，嚴厲打擊一切違法犯罪活動。加強政法隊伍作風(fēng)建設(shè)，堅持從嚴治警不動搖，辛苦我一人，幸福千萬家，不斷提升政法機關(guān)執(zhí)法滿意度。通過不懈努力把平安建設(shè)的成效實實在在落實到人民群眾的切身感受上，體現(xiàn)在人民群眾的生活中，展現(xiàn)在人民群眾的口碑中，切實讓人民群眾切身感受到實實在在的“安全”，確保2021年江川區(qū)群眾安全感和滿意度排名實現(xiàn)提升。

3、加快推進社會治理現(xiàn)代化工作。按照創(chuàng)建市域社會治理現(xiàn)代化試點城市實施方案和成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件的相關(guān)要求，結(jié)合各單位各部門的職能職責(zé)，細化責(zé)任，形成合力。繼續(xù)按照在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造一個亮點再輻射到全區(qū)的模式，注重培育典型、打造樣板，創(chuàng)造可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗，加快推進基層社會治理現(xiàn)代化。

4、加強維穩(wěn)工作。牢固樹立總體國家安全觀，深化反邪教斗爭，嚴格落實重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估制度。全力做好情報信息收集研判工作及時發(fā)布預(yù)警，全力推動群體性事件預(yù)防處置工作。全力做好網(wǎng)上輿情引導(dǎo)工作。

5、加強政法建設(shè)隊伍。進一步強化干部政治理論學(xué)習(xí)，提高政法干部運用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實踐、推動工作的能力。認真落實政治輪訓(xùn)制度，持續(xù)推進教育培訓(xùn)方法創(chuàng)新，提升政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)工作質(zhì)效。深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，持續(xù)正風(fēng)肅紀，推動政法隊伍進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，樹牢宗旨意識。著力鍛造信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的新時代政法隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；財政全額供給單位中行政單位1個；截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人.

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人,遺屬補助1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入375.66萬元，其中：一般公共預(yù)算375.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年394.69萬元對比減少19.03萬元，減少4.82%，主要原因是今年預(yù)算人員9人比上年少1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入375.66萬元，其中:本年收入375.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款375.66萬元（本級財力375.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年394.69萬元對比減少19.03萬元，減少4.82%，主要原因是今年預(yù)算人員9人比上年少1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 375.66萬元。財政撥款安排支出375.66萬元，其中：基本支出375.66萬元，與上年394.69萬元對比減少4.82%，減少主要原因是今年預(yù)算人員9人比上年少1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2013102一般行政管理事務(wù)142.00萬元，主要用于綜治維穩(wěn)工作支出84萬元、流動人口管理服務(wù)工作支出28萬元、網(wǎng)格化社會管理服務(wù)工作經(jīng)費30萬元。

2.2013601行政運行170.50萬元，主要是在職人員工資、辦公費、工會費、福利費和培訓(xùn)費。                 

3.2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出14.00萬元，用于防范和處理邪教工作支出。

4.2080501行政單位離退休5.76萬元，用于離退休人員生活補助開支。

5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.39萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2101101行政單位醫(yī)療7.31萬元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費支出。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.52萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

8.2210201住房公積金17.18萬元，主要用于在職人員住房公積金補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

1.工資福利支出163.21萬元，其中：30101基本工資37.13萬元、30102津貼補貼67.52萬元、30103獎金14.91萬元、30112其他社會保障繳費0.25萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.39萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.31萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.52萬元、30113住房公積金17.18萬元。

2.商品和服務(wù)支出206.23萬元，其中：30201辦公費118.87萬元、30202印刷費0.60萬元、30205水費0.13萬元、30206電費0.30萬元、30207郵電費0.60萬元、30211差旅費1.00萬元、30215會議費2.50萬元、30216培訓(xùn)費3.16萬元、30217公務(wù)接待費1.94萬元、30227委托業(yè)務(wù)費28.00萬元、30226勞務(wù)費24.80萬元、30229福利費0.90萬元、30239其他交通費用9.07萬元、30299其他商品和服務(wù)支出14.00萬元、30305生活補助6.22萬元、30228工會經(jīng)費0.36萬元。

   3.對個人和家庭的補助6.22萬元，是30305生活補助6.22萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門為對下轉(zhuǎn)移支付接收單位，無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額6.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3%；2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待250人次,2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待168人次。

公務(wù)接待減少的主要原因是本年部分監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)工作不需要公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年相比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

未預(yù)算項目，項目支出預(yù)算0萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3. 一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會政法委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排206.23萬元，主要是：30201辦公費118.87萬元、30202印刷費0.60萬元、30205水費0.13萬元、30206電費0.30萬元、30207郵電費0.60萬元、30211差旅費1.00萬元、30215會議費2.50萬元、30216培訓(xùn)費3.16萬元、30217公務(wù)接待費1.94萬元、30227委托業(yè)務(wù)費28.00萬元、30226勞務(wù)費24.80萬元、30229福利費0.90萬元、30239其他交通費用9.07萬元、30299其他商品和服務(wù)支出14.00萬元、30305生活補助6.22萬元、30228工會經(jīng)費0.36萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費與上年186.42萬元對比增加19.81萬元，增長10.62%，主要原因上年網(wǎng)格化管理人員經(jīng)費預(yù)算在其他工資福利支出，本年預(yù)算在商品支出統(tǒng)計口徑變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

監(jiān)督索引號53040300521600111

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