監(jiān)督索引號(hào)53040300521600000

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年預(yù)算公開

 

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市、區(qū)委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

8.落實(shí)中央和區(qū)級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)政治安全研究、法治江川建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治督導(dǎo)股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、政工室。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.玉溪市江川區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心。

2.玉溪市江川區(qū)法學(xué)會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年區(qū)委政法委深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，擔(dān)當(dāng)作為、沖鋒在前，防范化解了一系列重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境和法治環(huán)境。順利完成了建黨100周年、COP15、黨的十九屆六中全會(huì)安保維穩(wěn)工作，社會(huì)治安防控體系不斷完善，“平安江川”建設(shè)持續(xù)深化，黨建引領(lǐng)“多網(wǎng)合一”工作推進(jìn)初見成效，政法隊(duì)伍教育整頓走深走實(shí)，隊(duì)伍建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化開展，全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定大局進(jìn)一步鞏固。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入378.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算378.43萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年375.66萬(wàn)元對(duì)比增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是工資正常增加、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入378.43萬(wàn)元，其中:本年收入378.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款378.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年375.66萬(wàn)元對(duì)比增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是工資正常增加、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出378.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出378.43萬(wàn)元，其中：基本支出232.83萬(wàn)元，與上年375.66萬(wàn)元對(duì)比減少142.83萬(wàn)元，下降38.02%，減少主要原因是部分支出本年作為項(xiàng)目支出預(yù)算，上年作為基本預(yù)算支出；項(xiàng)目支出145.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加145.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)主要原因是部分支出本年作為項(xiàng)目預(yù)算，而上年是基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2013102一般行政管理事務(wù)120.00萬(wàn)元，主要用于綜治維穩(wěn)工作支出75.00萬(wàn)元、流動(dòng)人口管理服務(wù)工作支出25.00萬(wàn)元、網(wǎng)格化社會(huì)管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

2.2013601行政運(yùn)行180.39萬(wàn)元，主要是在職人員工資、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

3.2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出15.60萬(wàn)元，用于反邪工作支出。

4.2049999.其他公共安全支出10.00萬(wàn)元，用于掃黑除惡支出。

5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.49萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2080501行政單位離退休5.76萬(wàn)元，用于離退休人員生活補(bǔ)助開支。

7.2101101行政單位醫(yī)療6.65萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.26萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.2210201住房公積金18.18萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.工資福利支出174.75萬(wàn)元，其中：30201基本工資39.61萬(wàn)元、30302津貼補(bǔ)貼61.36萬(wàn)元、30403獎(jiǎng)金14.87萬(wàn)元、30507績(jī)效工資11.83萬(wàn)元、30608機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.49萬(wàn)元、30710職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.91萬(wàn)元、30811公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.10萬(wàn)元、30912其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.40萬(wàn)元、31013住房公積金18.18萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出197.33萬(wàn)元，其中：30301辦公費(fèi)4.88萬(wàn)元、30402印刷費(fèi)0.63萬(wàn)元、30506電費(fèi)0.66萬(wàn)元、30607郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、30711差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元、30815會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、30916培訓(xùn)費(fèi)2.40萬(wàn)元、31017公務(wù)接待費(fèi)1.93萬(wàn)元、31126勞務(wù)費(fèi)24.80萬(wàn)元、31227委托業(yè)務(wù)費(fèi)145.60萬(wàn)元（項(xiàng)目支出）、31328工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元、31429福利費(fèi)1.00萬(wàn)元、31539其他交通費(fèi)用8.13萬(wàn)元

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.35萬(wàn)元，是30305生活補(bǔ)助6.35萬(wàn)元。

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門為對(duì)下轉(zhuǎn)移支付接收單位，無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.93萬(wàn)元，較上年2.00萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，下降3.50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，同比上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

同比上年無(wú)變化，注意原因是我單位未發(fā)生此業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.93萬(wàn)元，較上年2.00萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，下降3.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待169人次。

同比上年下降3.50%的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

同比上年無(wú)變化，主要原因是我單位未發(fā)生此業(yè)務(wù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款87.40萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款145.60萬(wàn)元；2022年與2021年相比一級(jí)項(xiàng)目增加5個(gè)。

項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期達(dá)到的效果：即達(dá)到項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)，在實(shí)施過(guò)程中充分保障項(xiàng)目職能，完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，取得良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。2022年我部門預(yù)算有5個(gè)財(cái)政本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，其中：50.00萬(wàn)以上財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目有1個(gè)，50.00萬(wàn)以下財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，具體財(cái)政項(xiàng)目文本公開如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算75.00萬(wàn)元，立項(xiàng)依據(jù)江辦發(fā)〔2014〕15號(hào)關(guān)于加強(qiáng)政法工作的決定。項(xiàng)目實(shí)施單位中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進(jìn)行補(bǔ)助，用于開展綜治維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

資金安排情況:補(bǔ)助大街街道9.00萬(wàn)元、江城鎮(zhèn)9.00萬(wàn)元、前衛(wèi)鎮(zhèn)9.00萬(wàn)元、九溪鎮(zhèn)9.00萬(wàn)元、雄關(guān)鄉(xiāng)7.50萬(wàn)元、安化鄉(xiāng)7.50萬(wàn)元、區(qū)信訪局4.00萬(wàn)元,政法委20.00萬(wàn)元（用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜治維穩(wěn)工作，加強(qiáng)矛盾糾紛多元化解），合計(jì)75.00萬(wàn)元。用于開展綜治維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:2022年1-3月對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治網(wǎng)點(diǎn)、綜治中心等成員單位工作進(jìn)行整理，了解核實(shí)上年度工作主要內(nèi)容，了解成員單位的工作量、工作難點(diǎn)、干部職工、網(wǎng)點(diǎn)、綜治中心對(duì)綜治維穩(wěn)工作的意見、群眾意見，整理成檔。

項(xiàng)目二流動(dòng)人口服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬于常規(guī)項(xiàng)目，本年預(yù)算25.00萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)流動(dòng)人員服務(wù)及管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)流動(dòng)人口與常住人口“一樣看待、一樣管理、一樣走訪、一樣宣傳教育、一樣熱情服務(wù)、一樣享受同等待遇、一樣接受法規(guī)約束”的“七個(gè)一樣”相工作。項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)江辦發(fā)〔2014〕15號(hào)等文件要求，加強(qiáng)流動(dòng)人員服務(wù)及管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

數(shù)量指標(biāo)-街頭散發(fā)傳單,散發(fā)宣傳單大于3000張.

質(zhì)量指標(biāo)-對(duì)流動(dòng)人口提供的公共服務(wù)定期開展抽查，避免差別對(duì)待,有不同待遇扣分。

社會(huì)效益指標(biāo)-流動(dòng)人口辦理行政審批感到方便,滿意度達(dá)到90以上。

社會(huì)效益指標(biāo)-流動(dòng)人口相關(guān)政策宣傳知曉率,流動(dòng)人口群體政策知曉率超90.00%。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-流動(dòng)人口群體感到滿意,滿意度達(dá)到90.00以上。

項(xiàng)目三網(wǎng)格化社會(huì)管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，屬于常規(guī)項(xiàng)目，本年預(yù)算20.00萬(wàn)元，主要用于依托市網(wǎng)格化服務(wù)管理平臺(tái)全區(qū)對(duì)住戶進(jìn)行網(wǎng)格化服務(wù)管理，網(wǎng)格員積極開展網(wǎng)格巡查、治安巡防、矛盾糾紛調(diào)處，綜治及平安建設(shè)宣傳，有效化解社會(huì)矛盾糾紛提升社會(huì)治安環(huán)境、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)（江辦發(fā)〔2013〕55號(hào)）和《中共江川縣委關(guān)于加強(qiáng)政法工作的決定》（江辦發(fā)〔2014〕15號(hào)）。

數(shù)量指標(biāo)-撥付6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理資金。

數(shù)量指標(biāo)-網(wǎng)格化管理覆蓋率100.00%。

質(zhì)量指標(biāo)-明確各地塊網(wǎng)格管理人員職責(zé)達(dá)到95.00%以上。

社會(huì)效益指標(biāo)-網(wǎng)格化管理網(wǎng)格負(fù)責(zé)人登記95.00%以上。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-群眾對(duì)網(wǎng)格化管理工作滿意率達(dá)到95.00%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.73萬(wàn)元，其中：其他交通費(fèi)用8.13萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.63萬(wàn)元，辦公費(fèi)4.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.93萬(wàn)元，電費(fèi)0.66萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.40萬(wàn)元，福利費(fèi)1.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)24.8萬(wàn)元。

與上年206.23萬(wàn)元對(duì)比減少154.5萬(wàn)元，下降74.92%，主要原因是：綜治維穩(wěn)、掃黑反邪、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化管理等工作的資金上年度預(yù)算在基本支出中其他商品服務(wù)支出，本年度預(yù)算在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額5.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.25萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.7萬(wàn)元，減少主要原因是零余額額度調(diào)整為指標(biāo)未計(jì)為資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)減少，其中固定資產(chǎn)（原值）增加1.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53040300521600111

2022中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算報(bào)表.xls

2022中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc