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 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市、區(qū)委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

8.落實(shí)中央和區(qū)級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)政治安全研究、法治江川建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治督導(dǎo)股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、政工室。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.玉溪市江川區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心。

2.玉溪市江川區(qū)法學(xué)會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，江川區(qū)委政法委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)及黨的二十大、二十屆一中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，以黨的二十大勝利召開(kāi)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境為主題主線，以維護(hù)政治安全、社會(huì)安定、人民安寧為目標(biāo)，落實(shí)落細(xì)防風(fēng)險(xiǎn)保安全護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)措施，持續(xù)深化平安江川、法治江川建設(shè)，圓滿完成黨的二十大安保維穩(wěn)任務(wù)，為江川“三區(qū)一城”建設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)環(huán)境和法治環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 416.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算416.70萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入 378.43萬(wàn)元對(duì)比，增加38.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因是工資正常增加、人員增加1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 416.70萬(wàn)元，其中:本年收入416.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入 378.43萬(wàn)元對(duì)比，增加38.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)工資增加，2022年預(yù)算10人，2023年預(yù)算12人，對(duì)比預(yù)算增加2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 416.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 416.70萬(wàn)元，其中：基本支出280.41萬(wàn)元，與上年232.83萬(wàn)元對(duì)比增加47.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.97%，增長(zhǎng)主要原因是：工資調(diào)標(biāo)工資增加，2022年預(yù)算10人，2023年預(yù)算12人，對(duì)比上年預(yù)算增加2人；項(xiàng)目支出136.29萬(wàn)元，與上年145.60萬(wàn)元對(duì)比減少9.31萬(wàn)元，下降6.83%，下降主要原因是2023年取消預(yù)算流動(dòng)人口服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元，新增“市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)項(xiàng)目10.00萬(wàn)元”、群眾安全感滿意度“雙提升”工作項(xiàng)目5.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2013102一般行政管理事務(wù)105.00萬(wàn)元，主要用于市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元、網(wǎng)格化社會(huì)管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)75.00萬(wàn)元。

2.2013601行政運(yùn)行219.13萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

3.2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出15.60萬(wàn)元，主要用于反邪工作支出。

4.2049999其他公共安全支出10.00萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡支出。

5.2080501行政單位離退休6.00萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助開(kāi)支。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.44萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2080801死亡撫恤0.69萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

8.2101101行政單位醫(yī)療8.73萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

9.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)社保支出。

12.2210201住房公積金19.53萬(wàn)元，主要用于住房公積金單位部分支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.工資福利支出242.65萬(wàn)元，其中：30101基本工資50.10萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼68.99萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金20.28萬(wàn)元，30107績(jī)效工資17.78萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.44萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.05萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.24萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬(wàn)元，30113住房公積金19.53萬(wàn)元，30199其他工資福利支出25.08萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出167.59萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)61.88萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)6.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.86萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.48萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)76.00萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元，30229福利費(fèi)1.20萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用9.07萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.45萬(wàn)元，其中：30305生活補(bǔ)助6.45萬(wàn)元。

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門為對(duì)下轉(zhuǎn)移支付接收單位，無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.90萬(wàn)元，減少0.03萬(wàn)元，下降1.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比持平無(wú)變化原因：我單位不涉及相關(guān)業(yè)務(wù)，未發(fā)生相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.90萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降1.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待84人次。

同比上年下降1.58%主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比持平無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比持平無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比持平無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為0.00輛。

較上年對(duì)比持平無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%原因：我單位已實(shí)施公車改革，暫無(wú)購(gòu)車需要。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款87.40萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款145.60萬(wàn)元；2023年與2022年相比一級(jí)項(xiàng)目增加2個(gè)。

項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期達(dá)到的效果：即達(dá)到項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)，在實(shí)施過(guò)程中充分保障項(xiàng)目職能，完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，取得良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。2023年我部門預(yù)算有7個(gè)財(cái)政本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，其中：50.00萬(wàn)以上財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目有1個(gè)，50.00萬(wàn)以下財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，50.00萬(wàn)元以上財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算75.00萬(wàn)元，立項(xiàng)依據(jù)江辦發(fā)〔2014〕15號(hào)關(guān)于加強(qiáng)政法工作的決定。項(xiàng)目實(shí)施單位中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進(jìn)行補(bǔ)助，用于開(kāi)展綜治維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

資金安排情況:補(bǔ)助星云街道8.00萬(wàn)元、寧海街道8.00萬(wàn)元、江城街道8.00萬(wàn)元、前衛(wèi)鎮(zhèn)8.00萬(wàn)元、九溪鎮(zhèn)8.00萬(wàn)元、雄關(guān)鄉(xiāng)5.00萬(wàn)元、安化鄉(xiāng)5.00萬(wàn)元、區(qū)信訪局5.00萬(wàn)元,政法委20.00萬(wàn)元（用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜治維穩(wěn)工作，加強(qiáng)矛盾糾紛多元化解），合計(jì)75.00萬(wàn)元。用于開(kāi)展綜治維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:2023年1-3月對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治網(wǎng)點(diǎn)、綜治中心等成員單位工作進(jìn)行整理，了解核實(shí)上年度工作主要內(nèi)容，了解成員單位的工作量、工作難點(diǎn)、干部職工、網(wǎng)點(diǎn)、綜治中心對(duì)綜治維穩(wěn)工作的意見(jiàn)、群眾意見(jiàn)，整理成檔。

數(shù)量指標(biāo) 撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位數(shù)量>=6個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo) 撥付率 =100%。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 群眾對(duì)綜治維穩(wěn)滿意度>=95%。

成本指標(biāo) 補(bǔ)助6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作經(jīng)費(fèi) =結(jié)合基層工作量及工作進(jìn)度進(jìn)行補(bǔ)助。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 為我區(qū)經(jīng)費(fèi)建設(shè)發(fā)展提供和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境=無(wú)重大突發(fā)事件。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.99萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.28萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.86萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)6.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元，30229福利費(fèi)1.20萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用0.43萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用8.64萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

與上年51.73萬(wàn)元對(duì)比減少19.74萬(wàn)元，下降61.71%，主要原因是上年編外人員（網(wǎng)格管理員工資）預(yù)算在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的勞務(wù)費(fèi)，今年規(guī)范預(yù)算后計(jì)入經(jīng)濟(jì)科目30199其他工資福利支出未計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致比上年下降61.71%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額69.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)64.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5.61萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53040300521600111